应付会计需要什么流程，应收应付会计工作流程图

应付会计需什么流程？

每月会计作账流程：

1、按照出纳转过来的各自不同的原始凭证进行核验，审查核验正确后，编制记账凭证。

2、按照记账凭证登记各自不同的明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转有关成本、费用，对全部记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，按照记账凭证汇总表登记总帐。

4、结账、对账。做到账证符合、账账符合、账实符合。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行认真分析说明。

6、按照报表申报每个月的应交税金。

7、将记账凭证装订成册，好好保存。

1、会计应收应付主要就是记录公司与供应商和客户当中的贸易往来，记录公司应付供应商多少款，应收客户多少款的账目。应收应付反映企业与供货商当中的债权债务关系。

2、会计做应收应付需要大家特别注意以下两个方面：

（1）应收账款借方记录达到销售时开票金额，贷方记录收到客户的款项。

每月末，结出余额，与客户核对，核对正确后，若余额在借方，说明应该向客户收取货款；若余额在贷方，说明客户已付货款，我方暂时还没有达到销售、未开票。

（2）应付账款借方记录支付给供货商的货款，贷方记录收到的供货开票的金额。

每月末，结出余额，与客户核对，核对正确后，若余额在借方，说明我方已付货款，对方暂时还没有供货开票，若余额在贷方，说明我方已收货，暂时还没有支付给供货商货款。

应收应付会计工作流程？

进行应收应付会计工作时：

　　1、按照获取的外来或自制原始凭证，按照支付方向编制对应的应收应付会计科目，填制会计记账凭证；

　　2、按照已经编制好的收付记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账；

　　3、将记账凭证对应的应收应付会计数据登记至对应的明细分类账账簿；

　　4、按照对记账凭证进行汇总，编制科目汇总表；

　　5、按照已经编制好的科目汇总表登记总账账簿；

　　6、期末，按照总账和明细分类账编制资产负债表和利润表等有关财务报表。

工厂会计进！求工厂的应收应付会计工作流程？

工厂的应收应付会计工作流程有两个过程即应付过程与应收过程。

（一）应付工作： 1、按照已审查核验好的原始单据登记好付款业务。2、按照成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并在内容框中填写付款申请 3、跟催全部借支的冲账进度，督促借支人员在官方要求的时间内核销。4、每月及时与应收会计核对有关单位款项的核销。5、保管好有关的付款原始凭证，并做好整理工作。6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。7、帮助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。8、帮助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案 9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。10、及时完成上司具体安排的其它工作。（二）应收工作： 1、收集、整理、保存好各个相关机构优惠合同是不是准确或按协议给予对应折扣。2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，按照银行回款单尽早知晓信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登纪录写入账。3、保管各个主管部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审查核验后的应收账明细表制成凭证 4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。7、做好与各代销单位核对的代销账目，并在内容框中填写付款申请。8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审查核验。9、帮助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。10、整理、分类、汇总酒店都营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司具体安排的其它工作。

哪位能告诉我应付账款会计流程？具体点的！谢谢？

应付账款的流程：

1.采购下单

2.供应商发货

借：材料采购

贷：应计负债

3.材料验收入库

借：原材料

贷：材料采购

4.供应商对账且收到发票

借：应计负债

贷：应付账款

5.到期支付款项

借：应付账款

贷：银行存款/应付票据

怎样做应付会计？

1、应付会计的主要工作，无非是付款环节和做账环节。

2、付款部分按照公司的资金情况，按照应付供应商的资信情况（比如，30天付款，货到付款等），申请付款。

3、可能会涉及到的做账环节，借：应付账款 ，贷银行存款，借：原材料库存商品等，应交税费 贷：应付账款。

4、再多一点月末或月初，与供应商对账，科目余额对账等。

5、以上仅供参考。

1、应付会计的主要工作，无非是付款环节和做账环节。

2、付款部分按照公司的资金情况，按照应付供应商的资信情况（比如，30天付款，货到付款等），申请付款。

3、可能会涉及到的做账环节，借：应付账款 ，贷银行存款，借：原材料库存商品等，应交税费 贷：应付账款。

4、再多一点月末或月初，与供应商对账，科目余额对账等。

5、以上仅供参考。

应付会计做账流程？

1、会计应收应付主要就是记录公司与供应商和客户当中的贸易往来，记录公司应付供应商多少款，应收客户多少款的账目。应收应付反映企业与供货商当中的债权债务关系。

2、会计做应收应付需要大家特别注意以下两个方面：

（1）应收账款借方记录达到销售时开票金额，贷方记录收到客户的款项。每月末，结出余额，与客户核对，核对正确后，若余额在借方，说明应该向客户收取货款；若余额在贷方，说明客户已付货款，我方暂时还没有达到销售、未开票。

（2）应付账款借方记录支付给供货商的货款，贷方记录收到的供货开票的金额。每月末，结出余额，与客户核对，核对正确后，若余额在借方，说明我方已付货款，对方暂时还没有供货开票，若余额在贷方，说明我方已收货，暂时还没有支付给供货商货款。