新手怎么快速入手应收会计岗位，应收会计要催账吗还是催账

1、会计应收应付主要就是记录公司与供应商和客户当中的贸易往来，记录公司应付供应商多少款，应收客户多少款的账目。

2、应收应付反映企业与供货商当中的债权债务关系。 （1）应收账款借方记录达到销售时开票金额，贷方记录收到客户的款项。每月末，结出余额，与客户核对，核对正确后，若余额在借方，说明应该向客户收取货款；若余额在贷方，说明客户已付货款，我方暂时还没有达到销售、未开票。 （2）应付账款借方记录支付给供货商的货款，贷方记录收到的供货开票的金额。每月末，结出余额，与客户核对，核对正确后，若余额在借方，说明我方已付货款，对方暂时还没有供货开票，若余额在贷方，说明我方已收货，暂时还没有支付给供货商货款。 会计应收应付往来账主要做法： 1、借钱时： 借：其他应收款-A 贷：现金 2、报销时： 借：管理费用 贷：现金

3、还钱时： 借：现金 贷：其他应收款-A 在现今的会计处理中，往来账是为基本也是为重要的账务处理体系之一，会计初学者需要大家特别注意的是，往来账的账面调整一定要有银行（涵盖内行）的单据作为依据，不可以随便调整。

大多数情况下来说不用会计进行催账，而是由该应收账款形成的业务管理部门或单位针对法务部门进行催账。

比如，在单位产品销售途中形成的应收销售款，应由销售部门向欠款单位进行催账，催账不成的可以提起诉讼。

而单位会计只是根据业务出现的情况进行账务处理，并非应收账款形成的责任人，故此，不应由会计催账。

应收会计出局账务金额并出具催收函，邮寄客户。业务部门可以对接此事，假设还不可以收回款项 已交公司法务部门

会计中的应收科目涵盖应收账款、预付账款、其他应收款，这些都属于资产大类下的流动资产项目；应付科目涵盖应付账款、预收账款、其他应付款、其他应交款、应付工资、应交税费、应付职工薪酬，这些都属于负债大类下的流动负债项目。流动资产／流动负债＝流动比率，这是判断企业短时间偿债能力的一个指标。

1.应收账款是企业的债权,应付账款是企业的债务。

2.应收账款是指企业在正常的经营途中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应该向购买单位收取的款项,涵盖应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各自不同的运杂费等

3.应付账款科目核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项

会计中应收是资产科目，借方表示增多贷方表示减少，借方余额表示应收对方的货款

我以前也纠结过这个问题，就在四月份，后来选了应收应付，费用，我就刚上班时帮忙打下手一次，浅尝辄止那种，感觉很琐碎，核对的大多数是报销单据，一线二线城市住宿标准啊外勤补助多少啊条条框框非常多，一开头应该会有点丢三落四，后面做顺了应该还好。我做了往来，后来应付转给别人了，我就做应收，开票啊回款预测啊系统单子核对啊做凭证，没既然如此那，琐碎，事情不难，做顺了就好了，但是，我感觉往来要好一点的是会对公司业务熟悉一点，我是制造型企业，产品种类多，各自不同的编码，我会比较熟悉一点，费用会计这个就不知道。但是，他会清楚公司各自不同的项目标费用支出，对项目比我清楚的多。都没有亮眼表现的差事，第一个回答挺对的，但是，没经验一下子让你往上做成本做全盘你也抗不下来，故此，踏实点累积经验吧。我感觉目前让我选我认为往来会好一点，不过我们公司没有让会计催款什么的，就是内部部门，不对外，相对费用接触的人少，主要对接销售部，对业务比较熟悉。费用基本对接全公司，感觉对公司内部行政这一块更熟悉一点，但是，太琐碎了，我不太喜欢。要说前途，感觉往来吧，毕竟公司业务发展非常重要一点。个人感觉，仅供参考。

都没前途，这两块都是累死人的，工作量大，我之前都做过。你要有前途就要做总账，税务会计，费用会计要审查核验报销，吃力不讨好，应收应付要对账，催货款，都不好做，要自己独立做整套账，做主办会计才好。

加油哦，这位朋友。

酒店应收帐会计岗位职责内容简介：职务：应收帐会计报告上级：总帐会计职责规范：

1、负责监管酒店信贷债权的货币资金回收，加速资金周转，不要坏帐损失，及时反映债权的存在，落实清算工作，定期向上级准确正确地反映每月应收帐款的余额和结算情况，并提出处理措施。

2、负责酒店签署的协议、合同的存档工作，并监督协议、合同的执行情况。

3、审查核验应收帐帐单及有关资料是否满足签单挂帐手续。

4、审查核验信用卡结算相关资料，及时与总出纳进行核对。

5、加强信贷管理，及时催收欠款，发递催款公告书，使应收帐款控制在定额范围内，提升资金回收率和资金使用效益。

6、随时与前厅、前台收银督导加强信息往来，了解住店客人结算情况，帮助前台做好结算工作。