企业怎么做经销商的管理啊，公司经销商会议的费用怎么入账呢

企业怎么做经销商的管理啊？

一、 建立完善的经销商开户制度

当厂家开拓新的市场或对目标市场进行细分时，对经销商选择时进行充分、科学的评估是必要的，这不仅为以后的销售找寻一个合作伙伴，同时也降低了越来越激烈的市场竞争所带来的经营风险。当我们面对着“买方市场”这个实质上情况时，这是一个只需要花一半的时间就能够完成一倍的效果的工作。

因为这个原因，合作前对经销商进行评估就显得特别重要。评估的主要内容应涵盖：

1、 经销商的资信状况;

涵盖：企业发展状况、在行业中的口碑、历史交易记录、在销售通路中上、下游的评价等。

2、 经销商的财务状况;

涵盖：企业的性质、注册资金、资金来源、固定资产、流动资金、企业欠债情况、还债能力、经销商应收帐款等。

3、 经销商的经营状况;

涵盖：公司发展方向、负责人经营观念、主营销售渠道、是不是有本行业的经验、是不是有经销竞争产品、是不是有代理畅销产品、销售队伍、销售规模、仓储、物流配送系统等。

4、 负责人的个人资料;

涵盖：社会地位、家庭背景、个人背景、家庭成员、婚姻状况、个人爱好、不良嗜好等。

二、 对已合作经销商的监管：

1、 强化经销商的回款意识;

经销商在处理应付帐款时，会按照以下的原则而选择先后支付顺序：

a、 对经销商利润奉献的多少;

b、 代理产品销售金额的多少

c、 代理产品在经销商心里的地位;

d、 客情关系的维护程度;

e、 厂家对货款管理的松、紧程度;

要常常性地强化经销商的回款意识，将本公司的付款顺序排列在前面，成为经销商的第一付款顺序是我们的目标和努力方向。

2、 控制发货以减少应收帐款;

根据经销商实质上的经营情况，采取“多批少量”的方式可以有效地控制应收帐款。按照个人以往经验，以每月发货1～2次比较好，即每一次发货量为经销商15～30日的销售量。

3、 一定程度上的通路促销以减少应收帐款;

按照20/80原则，针对百分之20这部分重点客户的应收帐款的管理是应收款管理的重中之重。实行通路促销政策，可以有效地降低厂家的应收帐款。但此种方法应谨严使用，不要过濒(一年一次比较好)。同时建议：在年中以通路促销为条件、在年末以年终返利为条件促使重点大客户降低应收帐款。

4、 建立经销商的库存管理制度;

通过对经销商库存的变动管理(销售频率、销售数量、销售通路、覆盖区域等)，尽早知晓经销商的经营状况，保证销售的正常运转，有效地控制应收帐款。

公司经销商会议的费用怎么入账？

企业单位在财务核算管理中，针对应产品营销途中出现的会务费、差旅费、住宿费等，应计入营业费用科目项下的会务费明细科目，在账务处理时，应借记营业费用科目-会务费，贷记银行存款科目（以结算账户支付的），或库存现金（以现金形式支付的），或应付账款科目（暂时还没有支付结算的）。

经销商和客户对账流程？

假设是赊销，对账时候，供应商肯定处于被动位置。假设是现款，实际上也不存在对账的问题。

大多数情况下来说，对账都是要求对账方提供对账的数据，被要求方进行核对。供应商和客户的对账是可以直接以合同方法约定，每月定期核对。

应该都拥有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是不是完全一样就可以。财务主要是核对付款。但是，核对的依据是收料单和合同

制作对账明细单，收款单，审查核验单价，内部审查核验，审查核验收款单，核价完成，生成客户对账单完成，与客户对账，客户确认，对账完成。

公司发展一个经销商销售给开票分录？

1、销售商品给别人开具的发票的账务处理是：

借：银行存款/应收账款

贷：主营业务收入

应交税费-应交增值税-销项税

2、企业销售商品，不管开具增值税专用发票，还是普通发票，全部都需要要确认当期收入。

3、主营业务收入是指企业常常性的、主要业务所出现的基本收入

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