sap建账流程，sap发票校验流程

sap建账流程？

1.

进入SAP软件主页,可在事务代码框那里输入FS00进行回车。

2.

等来到一个新的界面以后,需点击总账科目标有关功能按钮。

3.

这时,一定要在G/L具体注释那里输入管理进行回车。

4.

下一步会自动进行操作,这样一来就可以达到做会计分录的目标了。

sap财务系统做账流程，第一安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，按照原始凭证，启动录入凭证，分科分类

sap做发票检验后怎么冲销？

一:凭证的修改

1,已经过帐的

FB02.

过完帐的允许修改的地方有限,唯有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等

2,预制凭证的修改.

TCODE,FBV2.

预制凭证可以进行修改的地方不少,唯有凭证编码+公司代码+记帐码不允许修改.

假设科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存成功后打印出来就不会含有那个科目了.

二:凭证冲销

原则:通过后勤出现的会计凭证只可以够通过冲销对应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目标.二:固定资产的出现的凭证不可以通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.

1,财务模块手工输入的凭证的冲销

TCODE:FB08

输入凭证号码,会计年,公司代码,冲销原因(假设冲销当月凭证就选择01,之前月分的用02 假设选择02需输入记帐日期).回车.

假设产生下面的显示“财务中不可以冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤出现的凭证.不可以在FB08冲销.

当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存就可以.就可以产生提示：产生凭证XXXXXXXXXX已经保存.表达是冲销完成.

2,MM模块的凭证冲销

2.1)MM模块出现的会计凭证的冲销

TCODE:MBST

输入凭证类型和记帐日期,会计年等.

保存.系统产生：产生凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表达冲销完成.之前物料凭证关联生成的会计凭证也对应的被冲销.

2.2）发票发票校验的取消

TCODE:MR8M

输入发票号码,冲销原因

保存就可以.

提示需手工清除会计的凭证的提示.表达已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不可以自动清账的）.

3,SD的凭证冲销

3.1）SD发货凭证的冲销

注意：假设已经在系统中开票了,一定要先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才可以按下方罗列出来的步骤进行SD发货凭证的冲销。

操作：

TCODE:VL09

输入对应的界定条件

系统按照用户输入列出全部交货凭证。

用户选中对应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”功能按钮，系统出现“确实需冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”功能按钮确认。

3.2）,发票的取消(在SD开发票时错误)

操作：

TCODE:VF11 （假设要反记账冲销，则在S1类开票类别中“反记账”在内容框中填写A/B）

输入要取消的发票号码

点击:保存

冲销结束.

sap 预制凭证如何过账？

1.

按请看下方具体内容步骤在线登录SAP系统

2.

在菜单界面双击事务码FBV0,或在命令框中输入业务代码FBV0,按回车

3.

进入预制凭证的过帐界面,可直接输入凭有关信息,假设我们记不可以凭证号,也可点击“凭证清单”进入具体查询界面

4.

进入具体查询界面,输入查询信息, 然后按F8键或点击执行功能按钮。

SAP预制凭证后保存并归档就过账了。

SAP哪个事务码入账凭证类型是KA的？

SAP对凭证的分类差不多也遵守收、付、转三类的原则。即总帐凭证S（类似转帐凭证）SA。

与供应商相关的凭证K（类似于付款凭证）：KR（应付供应商的凭证）、KG（供应商转来的红字发票，SAP称为贷记凭证）、KZ（付款给供应商的凭证）。

与客户相关的凭证（类似于收款凭证）：DR（开具发票给顾客的凭证）、DG（开具红字发票给顾客的凭证）、DZ（向顾客收款的凭证）。

与固定资产A交易相关的凭证AA

sap系统怎么通过金额查询到凭证？

SAP系统可以通过以下步骤通过金额查询到凭证：1. 打开SAP系统并进入会计凭证查询界面。2. 在金额栏输入要查询的金额，并设置查询条件。3. 点击查询功能按钮，系统会根据查询条件查找与金额符合的凭证。4. 在查询结果中打开对应的凭证，就可以查看该金额所在的凭证及其具体信息。这样的查询方法适用于那些没办法通过其他凭证信息来查找的情况下，可以迅速准确地查询到目标凭证。需要大家特别注意的是，金额查询可能存在误差，系统需按照查询条件尽量精准地匹配数据，才可以提供准确的结果。

SAP生成ZMM045生成凭证显示事务货币计价的余额报错？

这个问题可能出现在->sap的生成zmm045生成凭证中，当使用事务货币计价时，出现余额不平的情况。这一般是因为生成凭证时没有正确的输入货币类型或货币码致使的。

处理此问题可能需检查货币码是不是正确配对，或者需检查是不是有其他未知的错误致使货币计价错误。假设以上方式没办法处理问题，建议联系sap支持团队Team，让他们按照详细情况来提供帮和处理方案。

1、在在建工程结算，初始屏幕上，进行以下输入。

2、选择执行已过帐的全部行项目，并选择输入分配规则Shift+F6。

3、在维护结算规则总览屏幕上，输入要设置为真正的资产。

4、选择返回和保存就可以。

在使用SAP生成ZMM045生成凭证时，可能会碰见显示事务货币计价的余额报错的情况。这一般是因为系统中存在货币汇率或者货币类型的问题所致使的。为了处理这个问题，我们可以尝试更新货币汇率或者修改货币类型，以保证系统可以正确计算余额。

同时，我们也可检查系统中的有关设置，比如货币汇率类型、货币类型等，以保证其与实质上情况符合。假设以上方式没办法处理问题，我们可以联系SAP技术支持人员进行进一步的帮和支持。

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