字节员工出差补助标准，字节 出差补贴

字节员工出差补助标准？

字节员工出差的补助标准请看下方具体内容：

第一条 适用于全部因公出差的全部人员。

第二条 差旅费开支范围涵盖：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费按照出差人员类别的不一样执行不一样的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不能报销。

第四条 出差人一定要在《出差申请单》上在内容框中填写注明出差地址位置、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后才可以出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不能借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考查依据。

第五条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员高限为每日不能超出人民币300元，并可以在《出差申请单》上“暂支数目金额”栏内注明，如有特殊出差任务，增多的借款另外单独提出申请；

第六条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，在内容框中填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审查核验，总经理审批后才可以借款。 审批流程：在内容框中填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审查核验办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第七条 差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。超支不补，结余归己。

第八条 出差时，应按照出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

第九条 大多数情况下情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超越6小时，可乘火车硬卧，超越六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的百分之50奖励给个人。

第十条 遇情况特殊或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级批准后才可以乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

第十一条 两位以上同性员工去同一地址位置出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿

第十二条 在内容框中填写要求：报销单上一定要完整地在内容框中填写姓名、部门及职务；“报销时间”为在内容框中填写报销单时间；“附件张数”为所附原始发票及相关说明的张数。附件应按类别分类，并及时间顺序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，一定要在内容框中填写；出发、到达的“时间”、“地址位置”，基本以票面为准；时间在内容框中填写到X月X日就可以；“交通工具”，在内容框中填写城际间交通工具。“交通费”在内容框中填写城际间交通费的金额；“住宿费”，在内容框中填写按照规定可报销的住宿费；“其他”，在内容框中填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司

第十三条 执行据实报销的人员，依据有关发票等凭据报销，包干人

员在出差这个时间段联系业务时，应索取对应的各项支出发票（索取发票票额不小于总包干金额的百分之80，不可以用餐费及非出差这个时间段出现的票据冲抵，手机费除外），从而作为出差的证明单据，并据此报销。假设不可以提供总包干金额的百分之80发票，按实质上获取的发票金额进行等比例报销。针对丢失发票的，大多数情况下不能报销，如果是一定要，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

第十四条 报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；没有按规定结清差旅费用的，不可以借领新的差旅预支款项；如有情况特殊中途去往他处的，当款项不够时，请示部门领导帮助办理款项事宜。

第十五条 超越3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。

第十六条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超越20__元，需早一点2天报请财务备款；因其他因素借款2日未出差，需将借款交付财务部，还未确定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不可以上缴者默认为占用公-款处理。 第十七条 采用差旅费金额固定的管理方法，超支部分自负

第十八条 在出差和返程途中乘坐卧铺，未出现住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。

第十九条 参与各自不同的图书订货会，各自不同的费用统一管理统一实报实销。 第二十条 参与经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。

审批流程：经办人→部门经理审批→财务审查核验→主管副总审批→财务结算。

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