如何写报销单，报销单应该怎么写?

1、在“报销部门”处在内容框中填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途” 这个方向在内容框中填写支出的用途，按不一样科目分列在内容框中填写，完整的用 途摘要在内容框中填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以在内容框中填写具体内容。

3、“金额”这个方向在内容框中填写实质上出现金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计在内容框中填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销

5、“金额大写”这个方向在内容框中填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。

6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7、有关票据粘贴 （1） 所附发票真实、合法，抬头正确。 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不能超出左边黑线以便装订,粘贴后不可以超越粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序完全一样。

8、报销单用签字笔在内容框中填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别在内容框中填写。

9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。

10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费， 劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司担负费 用（五险）等. 后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可以用胶水粘贴）交由上级签字审批后交给财务处。

1、第一要在内容框中填写实质上报销日期，报销单上的摘要内容不要过于简单，要清晰明了。

2、摘要的在内容框中填写要包含当事人、对应出现的项目还有业务出现的日期。

3、假设有各种项目需报销，可以在内容框中填写在同一张报销单上，但要分条。原则上报销一定要要有正规的发票，报销的项目一定要要有原始的单据，要将正规的发票和收据分开在内容框中填写报销单，报销的原始单据不可以是复印件，一定要是原件。要注意报销单不可以涂改，金额的大小写要区分开。票据在内容框中填写必填的主要内容为：日期、内容、大小写金额、申请人、审批人。严禁使用圆珠笔在内容框中填写，一定要要用黑色钢笔或黑色签字笔进行在内容框中填写。金额正确，字迹工整，不乱涂乱画。要用大写的数字在内容框中填写金额。

餐饮费用报销单要写明报销事由，票据多时，要重叠压缝粘贴。餐饮费报销是个敏感的问题，各个相关机构都设有严格规章制度，严控餐饮费报销。在纳税申报时，所得税汇算中，餐饮费说前列支是不可以起过总收入的百分之二十。不然，就要做纳税调整，财务部门要严把餐饮费报销这一关。

费用报销单据在内容框中填写规范：

1、报销单“摘要内容”应在内容框中填写了解，不可以过于简单。摘要一定要涵盖“业务出现日期、当事人、使用目标及对应业务项目”，业务项目若涉及到类似采购等事项，一定要述明“采购数量及对应单价”（有对账单附件的除外）。若一张对账单有多个报销项目，如车费、餐费等，可以在内容框中填写在一张报销单上，但需分行在内容框中填写了解。全部报销项目一定要贴附有对应的原始凭证。

2、原则上，报销一定要提供正规发票，针对确实没有正规发票的，一定要区分合法发票和收据二者分开填单报销的原则。但针对确实没办法获取对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用，如误餐补贴、电话号码补贴等。其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，以防止滥报。

3、全部报销一定要是原件报销，不可用复印件代替。

4、报销单据不可以涂改，大小写一定要完全一样，不满足的原始单据一定要重新在内容框中填写。

员工出差会出现一部分费用，返回后，应填费用报销单。

按规定程序审批，到财务部门报销。

费用项目：您可写是为那个合同项目，

类别：您乘动车车票、打出租，您写交通费，

吃饭，您写餐饮费

住宿，您写住宿费

报销日期：您实质上报销时间，

附件：总共您报销的张数

金额：您根据各项实质上出现的金额认真填列

供您参考！

科目就是在内容框中填写购买物品，或者消费项目、理由的位置。

报销程序：

1.报销费用的填制要求：

a)费用经办人原则上可以在费用出现后的5个工作日内到财务部办理报销手续,情况特殊可另外单独处理。

b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔认真在内容框中填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2.报销单据的审查核验：

a)费用报销单据经手人签名后,由各个主管部门主管签字确认。

b)财务部经理可以在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格仔细的审查核验,凡满足报销标准的,审查核验人在财务审查核验栏内签署姓名、审查核验日期后,由报销人交总经理审批。

c)经审查核验报销单据不满足费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又没办法提供总经理批准的报告时,审查核验人应退回报销单据。

报销项目有：涵盖招待费、 办公费、 差旅费、 电费、水费、 电话号码费、 租赁费、 审计费、咨询费、 无形资产摊销、 维修费、 低值易耗品摊销、 燃油费、 运费、邮寄费、 保险费、 检验费、 劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等 注意：每张报销单只在内容框中填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。 费用报销内容，要按照费用发票的主要内容来在内容框中填写。如：

1、汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。

2、办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。

3、住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。

4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。

1、费用报销单上“报销部门”处，写上自已所身处的部门，如“财务部”“信息化部”“工程部”等等，认真在内容框中填写就行。2、费用报销单上“报销日期”处写上当天的日期，在“单据及附件张数”处，填上你要报销的单据的张数。3、费用报销单上“费用项目”处写上你所报销的费用的名称，如“办公费”“差旅费”“招待费”“广告宣传费”等等，按报销单内容逐步一个个在内容框中填写。

项目按照支出的项目，在内容框中填写差旅费、办公费、交通费等摘要按照业务性质在内容框中填写，如去哪出差，购买办公用品等报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（详细的分类每个单位有部分许差别，但总体一样，可以问一下财务），但要注意的是：每张报销单好只在内容框中填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。