仓库里主要有哪三大项工作，仓储业务有哪些?

仓库里主要有哪三大项工作？

仓库的平日工作：

1、为企业、生产服务。仓库一定要坚持为企业、为生产服务的宗旨，这是由企业仓库管理的性质所决定的。仓库管理作为物品流通中储存物品的重要环节，有责任、有义务堵塞漏洞，为企业分忧。

2、合理储备物品。过多的物品储备同然可以提升供应能力，但是，占用了过多的流动资金，而且，增多了保管储存费用，这在经济上是不合理的。故此仓库管理一定要划各项物品的储备量进行正确的规划，以保证其合理的储存数量。

3、做好物品供应工作。做好仓库物品的验收、发运还有保管工作，保证企业生产状得及时、齐备、准确、完好的物品供应。

4、降低物品成本。物品成本是企业产品成本的重要组成部分，降低物品成本对提升企业经济效益具有重要意义。故此仓库管理一定要持续性改善管理手段与方式，在采购、运输、验收、保管、发放出库等各个环节上持续性采取先进、科学的方式。比如采购业务中的经济批量法、运输途中线性规划法等全部在实践中被证明了的对降低物品成本行之有效的方式。

5、合理利用仓库设施。合理规划并有效利用各自不同的仓库设施，搞好挖潜、革新、改造，持续性扩大仓库储存能力，提升作业效率。

6、提升员工作业水平。仓库管理本身是对“物”的管理，但这样的管理又是出人来达到的。唯有非常高素质的员工与现代机器设备相结合，才可以充分发挥这些设备的作用；没有高素质的员工队伍，就不可能有高水平的管理。提升员工队伍的业务技术水平是提升仓库管理整体水平的必要条什，也是改善仓库管理的重要任务之一。

7、保证仓库和物品安全。防止火灾和盗窃，以保证仓库物品和仓库不受意外损失是仓库管理的重要任务。

仓管员平日工作：

1、在部门主管领导下，负责仓库的验收、入库、保管、出库等工作；

2、针对检验合格的物资，清点正确后办理入库交接，并按照官方要求认真在内容框中填写物资入库单据。针对检验不合格的物资，严格根据退货管理守则办理退货，并认真登记退货明细；

3、严格遵循公司有关规定及发货流程办理物资出库。物资出库时，以凭单出库、先进先出为原则，仔细核对发货单据上待发物资种类、规格等。出库时手续不全则不发货，情况特殊须经相关领导审批；

4、保持库区整洁，合理的根据目前实际情况安排存储空间，按照物资种类、规格、等级等分区整齐存放，并对物资种类、规格、等级等进行明确标识；

5、按照物资的材质与特性，采用对应措施，做好物资的防潮、防破损、防变形、防爆等工作。负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，妥善且安全地保管物料。平日管理中，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置；

6、负责仓库管理中所开的货料单据的原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制有关的统计报表。保证所开的货料单据的准确性和完整性。

7、对每日办理出、入库的全部物资及时记账，保证库存明细账记录了解、及时、准确，且账实符合；

8、在部门主管领导下，不定期盘点物资，制定盘存表，做到帐、物两者符合，帮助主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作，并作出对应的盈亏分析。定期翻堆，防止腐蚀、积压、浪费。对残损霉变的物资应独自填列报告表，报送财务部及相关部门，以就已经有关部门及时研究处理处理；

9、爱岗敬业，持续性学习新知识、新技能，努力提升自己业务水平。主动、热情帮助有关部门的工作。

10、完成上级临时交办的工作。

仓库主管的工作：

1、建议制订并组织开展公司仓库管理制度还有仓管工作程序。

2、学习和应用现代仓储管理技术与方式，实行工作标准化，持续性提升仓库管理水平。

3、根据制度规定和工作程序严格办理物料的验收入库、储存保管、 核对发放、退货换货等工作，把好数量关、质量关和单据关并做好台帐。

4、组织搞好仓库现场管理工作，达到货物存放规范合理，物流顺畅，管理便捷。

5、建立健全管理帐卡和报表，账务处理做到“日清月结”，及时向相关部门报送报表。

6、组织做好帐卡、报表等资料的保管和定期归档工作。

7、常常我们的组织内部盘点工作，发现盘盈、盘亏，及时查明，书面上报，不可以未经同意私自调整账目。积极配合财务会计部的盘点和抽点工作，保证做到帐、卡、物符合。

8、定期进行库存结构及周转分析，及时上报预警信息，帮助做好报损、报废和滞用物料的处理工作。

9、组织做好仓库的安全防火、环境卫生工作，保证仓库和物资安全，库容整洁。

10、做好仓库工具、设备设施的管理与维护工作。

11、仓库员工的平日管理。

仓储业务有什么？

仓库的平日工作：

1、为企业、生产服务。仓库一定要坚持为企业、为生产服务的宗旨，这是由企业仓库管理的性质所决定的。仓库管理作为物品流通中储存物品的重要环节，有责任、有义务堵塞漏洞，为企业分忧。

2、合理储备物品。过多的物品储备同然可以提升供应能力，但是，占用了过多的流动资金，而且，增多了保管储存费用，这在经济上是不合理的。故此仓库管理一定要划各项物品的储备量进行正确的规划，以保证其合理的储存数量。

3、做好物品供应工作。做好仓库物品的验收、发运还有保管工作，保证企业生产状得及时、齐备、准确、完好的物品供应。

4、降低物品成本。物品成本是企业产品成本的重要组成部分，降低物品成本对提升企业经济效益具有重要意义。故此仓库管理一定要持续性改善管理手段与方式，在采购、运输、验收、保管、发放出库等各个环节上持续性采取先进、科学的方式。比如采购业务中的经济批量法、运输途中线性规划法等全部在实践中被证明了的对降低物品成本行之有效的方式。

5、合理利用仓库设施。合理规划并有效利用各自不同的仓库设施，搞好挖潜、革新、改造，持续性扩大仓库储存能力，提升作业效率。

6、提升员工作业水平。仓库管理本身是对“物”的管理，但这样的管理又是出人来达到的。唯有非常高素质的员工与现代机器设备相结合，才可以充分发挥这些设备的作用；没有高素质的员工队伍，就不可能有高水平的管理。提升员工队伍的业务技术水平是提升仓库管理整体水平的必要条什，也是改善仓库管理的重要任务之一。

7、保证仓库和物品安全。防止火灾和盗窃，以保证仓库物品和仓库不受意外损失是仓库管理的重要任务。

仓管员平日工作：

1、在部门主管领导下，负责仓库的验收、入库、保管、出库等工作；

2、针对检验合格的物资，清点正确后办理入库交接，并按照官方要求认真在内容框中填写物资入库单据。针对检验不合格的物资，严格根据退货管理守则办理退货，并认真登记退货明细；

3、严格遵循公司有关规定及发货流程办理物资出库。物资出库时，以凭单出库、先进先出为原则，仔细核对发货单据上待发物资种类、规格等。出库时手续不全则不发货，情况特殊须经相关领导审批；

4、保持库区整洁，合理的根据目前实际情况安排存储空间，按照物资种类、规格、等级等分区整齐存放，并对物资种类、规格、等级等进行明确标识；

5、按照物资的材质与特性，采用对应措施，做好物资的防潮、防破损、防变形、防爆等工作。负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，妥善且安全地保管物料。平日管理中，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置；

6、负责仓库管理中所开的货料单据的原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制有关的统计报表。保证所开的货料单据的准确性和完整性。

7、对每日办理出、入库的全部物资及时记账，保证库存明细账记录了解、及时、准确，且账实符合；

8、在部门主管领导下，不定期盘点物资，制定盘存表，做到帐、物两者符合，帮助主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作，并作出对应的盈亏分析。定期翻堆，防止腐蚀、积压、浪费。对残损霉变的物资应独自填列报告表，报送财务部及相关部门，以就已经有关部门及时研究处理处理；

9、爱岗敬业，持续性学习新知识、新技能，努力提升自己业务水平。主动、热情帮助有关部门的工作。

10、完成上级临时交办的工作。

仓库主管的工作：

1、建议制订并组织开展公司仓库管理制度还有仓管工作程序。

2、学习和应用现代仓储管理技术与方式，实行工作标准化，持续性提升仓库管理水平。

3、根据制度规定和工作程序严格办理物料的验收入库、储存保管、 核对发放、退货换货等工作，把好数量关、质量关和单据关并做好台帐。

4、组织搞好仓库现场管理工作，达到货物存放规范合理，物流顺畅，管理便捷。

5、建立健全管理帐卡和报表，账务处理做到“日清月结”，及时向相关部门报送报表。

6、组织做好帐卡、报表等资料的保管和定期归档工作。

7、常常我们的组织内部盘点工作，发现盘盈、盘亏，及时查明，书面上报，不可以未经同意私自调整账目。积极配合财务会计部的盘点和抽点工作，保证做到帐、卡、物符合。

8、定期进行库存结构及周转分析，及时上报预警信息，帮助做好报损、报废和滞用物料的处理工作。

9、组织做好仓库的安全防火、环境卫生工作，保证仓库和物资安全，库容整洁。

10、做好仓库工具、设备设施的管理与维护工作。

11、仓库员工的平日管理。

京东拣运部是做什么的？

分拣员就是在物流类配送中心依据顾客的订单要求或配送计划，快速、准确地将商品从其储位或其他区位拣取出来，并按一定的方法进行分类、集中的作业人员

分拣拣货工作内容:

1、核对货物品种、数量、规格、等级、型号；

2、根据凭单提取货物，并进行复核

3、检验货物包装、标志，对出库待运货物进行包装、拼装、改装或加固包装，对经拼装、改装和换装的货物在内容框中填写装箱单，并在出库货物外包装上写好收货人；

4、按货物的运输方法、流向和收货地址位置将出库货物分类集中，在内容框中填写货物启运单，公告运输部门提货发运；

5、搬运、整理、堆码货物；

6、鉴定货运质量，分析货物残损原因，划分事故责任；

7、办理货物交接手续。

请问下，跟单员在面料的接单后面，样品跟单流程是什么样的啊？

服装的:

从跟板单-出样-报价-接大货单-订购面辅料-跟进生产-与客联系具体安排出货方法和船期-出装箱单-报商检出口-追收货款）

一、第一是从板单跟起

1接到HK客人板单先对进行文字处理，翻译成中文。

2进行逐项检查板单，看了解客人要求：A.第一是主料，如面料的品种、纱支、组织、克重、颜色，弄了解是不是有特别要求，例如磨毛、丝光，防静电、防皱等处理；然后注明要求下单给布厂订板布（或者提供面料小样给布厂分析组织成分要对方报价提供板布）B.看需哪种辅料，涵盖底面缝纫线、拉链（是不是特指，如YKK）、纽扣、鸡眼、人字带、花边、丈巾、罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。整理了解查寻本厂是不是有仓存物料可用，如没有速下单订购。

3.按照客户板单要求，研究是不是有不合理的地方，着重看看有无特殊要求，如有指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户无特别要求则可以按照照常见操作自行设计工艺和制作要求，制定自己的工艺单

4.工艺单要注明面辅料要求，洗水方法，用线要求，缝制要求，印、绣花及其它处理，交板日期等，（假设客户板单中对印、绣花方面没有具体的资料和明确指示，只是要求有绣花或印花，但效果要好，既然如此那，跟单员就要揣测客户的心态，自己主动去创新设计一部分东西，联系印花和绣花厂及时出样供客户选择批核）。

5.完整的样板工艺生产公告单+齐全的面辅料交给样板房起头板

6.板房做好样衣后交给跟单员具体安排洗水，跟单员查看样衣满足各项要求后交给联系好的洗水厂并交代了解洗水要求。假设有特别要求的要事先车好裤筒确认洗水OK后才可以洗样衣。洗水回来由跟单员检查核对符合相关规定和要求后交给板房做后整，（如不合要求需再返洗或重新做板）。

7.板房整理好样衣检查辅料齐全，尺寸正确后交给跟单员。跟单员要自己在检查核对（并做好度尺记录）正确寄给客人。

二、送样跟进核价

1.跟单员寄出样板同时要具体安排进行核价，并在内容框中填写核价单，在在内容框中填写核价单时一定要仔细，清晰、力求准确（核价单资料后附）涵盖面料、纱支、克重、幅宽，用量，单价，印、绣花价格和各自不同的物料价格和用量；加工费，洗水费，出货运输文件费，还有利润等一览表。

2.核实板单上客户要求的纱支、克重、幅宽或相关面料生产的生产难易度，主要是与布厂同事沟通，落实定下来以后明确面料价格资料，方便用料的价格核算。由裁床核算样板用量或者跟单员自己核算。

3跟单员要对辅料情况（尤其是有部分客户对辅料指定供应厂家的，要对辅料的价格进一步落实好，避免以后大货投产后产生价格上的差异）进行具体了解，要广泛寻找辅料供应商进行寻价，不要报价失误，导致没有必要要的损失。

4跟单员提供板单及样衣给生产部对照，进行生产量及加工费的计算和报价。

5.相关洗水印花（绣花）问题的价格问题一定需要在做板时就和各加工厂确认谈好价格，不要落单后做货价格有出入。

6.汇总资料，核算价格。假设客户有特殊要求时，一定要有明确指示，如面料有特殊要求或牵扯到面料检测及成衣检测、跟单员一定要特别注意，还有辅料比较奇特的（例如需起模的），印、绣花，洗水价格等。全部这一切,都一定要具体准确的写到核价资料里,以备后查.

板单到此就算跟完。假设客户有大货落单，就要重新备样给客户确认，并跟进客人下单签署购合同，具体安排订购大货物料等！

接大货定单-跟进各自不同的样板—按排定购布料及有关辅料—协调生产—出货

三,接单复板订购物料,

大多数情况下来说，报完价后，如客户认为价格接近或者是可以接受，会给出目标价,大货大概的数量,要求先具体安排定织胚布,打LID色板和具体安排再起确认样办.起确认样办时重要在于保证交期及质量，因为这个原因跟单员经手的资料一定要准确，与客户要求完全一样，才可以保证样品及时得到确认，不要重复返工。

（一）相关大货常做的几种样板（sample）

1.头板（proto-sample）,大多数情况下来说头板主要是看做工和FITTING的,可以用代替面料,但当有配色时,一定要搭配适合才可以，尺寸做工完全根据客供指示及要求。

2.推销板或大板（Salesmansample）作为大板,客户看重的是,颜色要对,辅料要齐,印绣花也要根据要求的去做,尤其是代表大货面料,一定要好.因为大多数情况下来说,大板是客人用于展销会的展办，目标为了将以前所做出的新款式，通过展销办取得定单。故此，一定是好的和准确的,满足客人的设计要求,这个工作很重要.假设做得不好,基本上前功尽弃,一切都是白费。

3.生产板（PP-sample）,大多数情况下来说是在大货面料出来以后,为了保证大货的准确性,在裁剪前,做给客户看的样板,代表大货质量,也是客户对大货的检验.为了生产的方便,要求生产办一定要满足客户对大货的一切要求，不要产生生产损失,具体安排起办一定要快并准确，争取做货时间。

4.影相板,又叫照相板（Photo-sample），大多数情况下来说是在订单定下来以后,大货出货前,客户用来扩大宣传,增多销售量的样办,主要看款式，外观效果要好,一定要起到门面作用（影相办一定要早一点具体安排）。

5.齐色齐码板（Sizesetsample）,这个要求只是针对特定客的订单，大货下来后，该客户会要求先具体安排做跳码板（可以代用布和物料），待跳码板确认后，再做正确大货布齐色齐码板给客确认OK后才可开裁。

6.洗水样板，这个大多数情况下由跟单员自己批核，洗水要求要跟客人要求。并要保证成衣水洗尺寸，一定要早一点做好面料缩水率测试。假设洗水差异跟客人样板出入很大返洗又实在没办法达到客人要求的就挑出落色办给客人批核确认。并跟客人解释沟通以得到客人认可。

7.船头板（Shippingsample），相当大一部分客户船头办要求板房在出货前6~10天做好或从大货里挑选，船头板原则该并入大货收取的费用,寄出船样的细码单并入大货交给财务出据发票，跟单员应负责跟进回收货款。

（二）LID色样

1.LID色样收到客人的大概数量和小色样后跟单员要及时提供大货订布数量和色板交给布料采购员打LID板和准备胚布,要尽可能缩短打色板时间(原则3~5天时间,哪个环节拖延了时间哪个部门负责).打好LID板后布料采购员制作好色板卡一式2份交给跟单员：跟单员自已一定要留存一份(避免以后的生产途中，对大货的颜色进行核对)，然后寄给客人确认样板并跟进批核,以便及时确认质量和大货颜色.

2.船头板布样LID板颜色经客户确认后。及时公告布料采购员具体安排大货布染色。染厂跟单QC在出货前确认大货颜色质量正确后剪出每个落色1Y船头板布寄回工厂给跟单员确认,(有的客户要求确认大货船头板布的要多剪出一份)

3.经确认大货船头板布颜色质量OK后公告布料采购员提回大货布.大货布回来后跟单员要及时具体安排分别每个落色任意各剪5~6匹(各1Y)给纸样房测试缩水率,(缩水率大多数情况下我们要求布厂控制在一定范围内:全棉布料大多数情况下要求经向1~3个以内,纬向3~5个以内,弹力布料大多数情况下要求经向3~6个以内纬向8~12个以内)如果发现后测试缩水率假设超越标准可以退回布料给供应商重新返修定型.

（三）印、绣花样

第一是要求尽量用正确颜色的布、线打样，尤其是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通具体安排。印、绣花资料一定要保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期和印、绣花打确认样时间：跟单员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才可以出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录。跟单员要对之前及以后外加工的印、绣花价格等资料进行汇总，方便以后产生同一类型加工业务时方便查询。

（四）辅料

辅料的开发要尽量多具体安排几家辅料供应商同时提供样品并报价。(如通过互联网查询，重点是快！！)如客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。跟单员要对之前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，方便以后产生同一类型辅料时方便查询。针对有部分时装款的订单，大货数量小,辅料多而且，杂，要特别注意配料的染色问题，如针织布，印花布,人字带,丈巾绳,绳制等等一定要环保染料；还有一部分辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户大多数情况下确认销售样上的辅料的作风，因为这个原因，可以在打样时，就考虑找一部分好做、好找的辅料，减少大货生产没有必要要的麻烦。辅料整体要求为价格低交货期准确及质量好，因为这个原因广泛汇总各辅料厂资料是很必需的，以后再碰见这种类型辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从跟单员收到客人辅料确认样的资料后三日内应将确认样寄给客户确认。

四、定单的执行

在和客户正式签定定单合同并确认客户已执行合同后,要下达生产公告单，生产公告一定要尽量资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实有关部门在合理时间内接收到了正确的指令，并已启动执行。向生产部要生产计划，监督生产指令在任何一个环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要及时与有关部门和客户进行沟通和调解，做出合理的生产计划。

五、确认

在合同签定后，针对跟单员来说，确认工作是重要，要优先集中精力的。在具体安排确认时，要掌握并熟悉以下几条原则：

1)第一排列生产计划，盘查确认点，第一要清点好辅料，核对好来料颜色是不是完全一样，尤其是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利启动。

2)监督和督促生产计划，确认全部保证生产顺利进行的相关指示，书面或实物已交待到相关部门的责任人心中，并已得到仔细执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的后确认意见或更改意见要及时传达，对生产中产生的各自不同的问题进行监督、反馈，针对生产中产生的问题要及时和客户进行沟通和处理。

3)核对全部来料，与客户确认意见符合完全一样。

4)要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如产生变更，需要在第一时间内公告生产部门，减少没有必要要的损失。

六、定单的跟踪

在定单的执行途中，要准时填写生产进度跟进表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，不要产生疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对产生的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调相关部门采用补救措施等。

在临近交期时，如生产途中如有防碍大货交期没办法按合同顺利执行时，一定要事先公告客户；当大货生产途中，缝制、印花、绣花等产生防碍生产顺利进行时，一定要及时公告客户（同时发样给客户）采用相关补救措施。

为了大货生产可以顺利进行，第一要及时去生产厂看每天的生产情况。针对客户确认迟缓或者提供一部分资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能实质上的困难，要及时汇总情况，特别是辅料。

跟单员在开货前提供完整的生产工艺单(涵盖生产制单、尺寸表、配料表、物料卡，追踪生产进度、货期、及品质控制要求)。给经理.厂长,生产部和QC部,并协同生产部一起开产前会,将生产途中特别要求和导致注意的问题在会上提出并一起记录签名确认无疑问才开货,开货后由QC负责跟进生产整个过程的产品质量并出具各个阶段(裁床,车间,尾部验货报告单,将信息及时反馈给跟单员（针对生产途中发现的问题要提出整改建议和防范措施）；客户来我司验货时，跟单员要陪同客户一起验货，并做好记录将客人要求的信息及时反馈给生产各个主管部门。

七、出货

跟单员早一点6~7天提供商检资料给船务,并与客户协商的后入仓期,跟进装箱单,入仓纸,出口证等出货资料及时具体安排出货,针对箱唛、条形码、包装袋会有不一样要求，需要导致注意，并以书面形式下达给包装部

1出货时间、数量、入货时间，及时公告有关部门（按照入货公告时间及时具体安排发货，如不可以保证交货，及时同船运公司或客户协商处理）

2订舱、报关

3办理内部发货手续

4船样及有关事宜，船样大多数情况下在大货出货前6~10天给客户寄出。

八、发票的开具及货款回收

跟单员负责出货后跟进发票的开具，由跟单员负责提供出货装箱单及定单合同交给财务部统一开具发票。跟单员负责及时督促客户办理，提高公司的资金周转。

另针对信用证结算的客户，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的主要内容进行核验；电汇方法结算的，需要在发货后，及时督促客户付款，不要坏帐损失的出现。

九、跟单员报帐

针对费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，详细按公司文件执行；其他费用的报帐，力求在费用出现的当月进行报帐，不要费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。

电话号码费用原则是按发票实报.但请自觉划掉私人话费.

十、资料的整理与归档

全部跟单人员针对自己负责的全部资料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持资料的整体外观和实用性，不准乱放；针对公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随意乱放，如果发现随意乱放者，将会针对责任人进行处罚

进出口货物的:

出口货物跟单的基本程序：

出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进。它以货，证，船，款为中心，涵盖备货，催证，改证，租船订仓，(报关，报验，装船)，

制单，结汇等环节。我们将这些程序概括为：

(1).筹备货物：按订单及信用证的要求，及时，按质，按量地准备好货物。

(2).催审单证：相当大一部分的支付方法是L/C。对安全收汇有保证，因它是银行信用。只要所装运货物与信用证条款完全一样，银行保证

付款。跟单员应对以L/C为支付方法的合同进行催证，审查核验和更改的跟踪工作。

催证：货物快完成时，要催证。

审证：审证是银行和公司的共同职责，但是在范围和内容上带来一定不一样。银行从政策面上，开证的国家有无贸易往来？开证行的资信？

公司审开证人和受益人对否？L/C的货物和金额与合同是不是一样？装期？特别条款？

改证：审证后发现问题是常事。包装上，总金额，效期，涵盖拼写错误。要求对方更改，一份L/C，可能有几处问题，我们要一一

指出，一次性更改。

(3).订仓装船：货物备妥，L/C没问题后，我们就要当来到出货装柜，租船订仓和装船的阶段。按CFR和CIF成交的，我们负责租船

订仓和装船的手续。第一：

出货装柜：跟单员在出货前三四天就要联系出货装柜事。这当中要做的工作有货柜选择，制作装箱单，跟踪装柜等。

A．货柜选择：按照货物的不一样而选择不一样的货柜。经常会用到的有：20’柜：29–30立方/17.5吨；40’柜：58–61立方/22.5吨；

40’H68–71立方/27.5吨。

B．制作装箱单：装箱单着重表现货物的包装情况。应涵盖出货的品名规格，数量，箱数，毛净重，包装尺码，整体积，箱号，

唛头等。

C．跟踪装柜：出货前一天公告相关人员并确定出货数量的准确性。帮助生产部门具体安排好人员装柜。货柜到厂后，跟单员要监装，

详细指导货物的摆放。如一个柜内有几种货，每一规格的产品要留一二箱放于货柜尾部用于海关查货用。

(4)制单结汇：是出口货物跟单的后一个环节。

A.制单：货物装船后，跟单员要及时按L/C，合同或其它单据的主要内容制作各自不同的单据。

需要在L/C的有效期内将单据送交银行。

出口单据主要有：汇票，发票，海关发票，提单，装箱单，产地证，商检证，保险单等。

B.结汇:如按L/C的相关规定制作了单据，并及时送交了银行，我们就可及时收到货款了。

单据要求：正确，完整，及时，简明，整洁

进口货物跟单的基本程序：

就是跟进进口合同的履行。其程序为：租船订仓，申请开证，催交装运，办理保险，商检报关及接货验收等。

物料采购跟单流程：

（1）制作订购单:

跟单员接到所需部门的请购单，要制成订购单传给供应商。制订购单时注意：审核查验请购单。熟悉订购的物料，价格确认，确认质量

标准。确认物料需求量，制定订单单就来说一下明书，发出订购单。（制作采购单P。26），将要采购的物料名称，规格型号，数量，价格。

交期等要求表达了解。采购单经审查核验正确后发给供应商，并要求供应商签字回传。

（2）订单跟踪

对长时间合作的，信誉好的供应商可以不进行跟踪。跟踪加工工艺，跟踪原材料，跟踪加工过程，跟踪组装总测，跟踪包装入库。

（3）物料检验

确定检验日期，公告检验人员，进行物料检验，处理检验问题

(4)物料进仓

协调送货，协调接受，公告送货，物料入库，处理接受问题

生产过程跟单的流程：

1．下达生产公告书。

跟单员接到客户订单后，应故将他转化为生产公告单。公告单要明确客户所订产品的名称，规格型号，数量，包装要求，交货期等。

2．分析生产能力

生产公告单下达后，要分析企业的生产能力。能不能按期，按质地交货。如不可以应采用什么措施？要不要外包？

3．制定生产计划：

生产计划的制定及开展关系着生产管理及交货的成功与失败。跟单员要帮助生管人员将订单及时转化为生产公告单。

4.跟踪生产进度

（1）生产进度控制流程：

（2）生产进度控制作业程序

（3）生产进度控制重点：

A．实质上进度与计划进度出现差异，要找原因。一般有下方罗列出来的原因：

1．原计划错误

2．机器设备有故障

3．材料没跟上。

4．不良率和报废率过高

5．临时工作或特急订单的影响。

6．前制程延误的积累

7．员工工作情绪低落，缺勤或流动率高

（4）跟踪生产进度的表单：有：生产日报表，生产进度差异分析表，生产进度控制表，生产异常处理表，生产线进度跟踪表。

5.交期延误：

如是工厂原因，要公告客户，获取同意后才可以出货。如不一样意，一是协商，我们可担负部分费用将货出去。二就只好取消订单了。

6.我们再提一下相关订单的修改问题：

客户对已下的订单因市场变化会有修改，有数量上的，（或增多，或减少）。有包装上的。（彩印，或白合）。有交期的变更。

（或早一点，或延期）。接到客户要求变更，第一要看改什么？能不能接收？如我们的货已生产的差很少了，已收尾，就不可能再修改了。如还没按排，问题不大。如果是已经按排了部份，要进行协商。例如数量要减，我们已按原数量采购了材料，通用的问题不大。

但如是专用的，客户要担负部份费用。对交期：如要早一点，我们要按照目前的实际情况说。如要延期，时间短，问题不大，但如要推后很长，那仓储费，损耗费要担负。

货物运输的跟单流程：

1．海运出口货物的跟单流程：视贸易条件的不一样而不一样，FOB成交，出口方不要租船订仓。CNF=CFR出口方不要办保险。CIF出

口方要租船订仓还需要办保险。我们出口都期望用CIF成交。

（1）报验：收到LC或货款，审查核验正确后，货也准备好，向商检机构申报。

（2）租船订仓：与船公司或货代联系。

（3）办保险：CIF价，我们要投保

（4）货物集港：出口单位需要在船公司公告时间内将货物发运到港区内的指定货场或仓库。

（5）报关：货物集港后，我们可以在装船前24小时向海关办理申报手续。

（6）装船：凭盖有海关放行章的装货单，货物可装船。

（7）发装船公告：货物装船后，即向收货人发装船公告。内容涵盖：LC或SC号，品名，数量，金额，船名，开航日期等。

（8）支付运费：

（9）退关：已经顺利完成报关手续放行的货物，因特别情况，如无舱位，货短少。不可以装船，要向海关申报退回，退关货物可以在运输工

具结关以前或自退运那天起三天内办理手续。

2．海运进口货物的跟单流程：

也视贸易条件不一样而有不一样。CIFCFR条件进口，由出口方租船订舱。我们进口货物大都按FOB贸易条件进口。我们自已具体安排船。跟单程序请看下方具体内容：

（1）租船订舱：

（2）发派船公告：船位订下后，将船名，船期公告出口方，使其按期准备好货，装船。

（3）办保险：我们收到国外卖方装船公告后，即向保险公司办理投保。

（4）汇集单证：各自不同的进口单证是办理进口报关，报验，接交等不可缺乏的凭证。

（5）办理商品登记：凡法检商品货到后，我们要凭进口货物公告单向口岸商检机构登记。而后海关才受理报关。

（6）报关：全部进出口货物都需向海关申报。货物在经海关检查核验与申报内容完全一样才可放行。

（7）监卸和交接：船到港卸货前大多数情况下有理货公司理货。他代表船方将进口货物按提单，标记，唛头清点件数，验看包装后拨交给

进口方。（核对标记对否？是不是应接的货。对破损的货物内外包装要有记录，作现场拍照。查清损失的详细数量，查明残缺的

原因和责任人，索要证明以进行索赔。

3．集装箱运输货物的跟单流程：

出口跟单流程：

（1）订舱（订箱）。按货的体积订箱。

20’：29–3017.5t

40’：58–6122.5t

40’H68-7127.5t

(2)接受托运,发送空箱

（3）整箱货的装箱与交货：装箱前（不可以晚于装箱前24小时）向海关办理报关。

（4）拼箱货的装箱与交货：货送货运站。该站人员清点接收。

（5）货物进港：在船吊装前24小时结束货进港。

（6）换取提单：货进场的收据是换取提单的凭证。

（7）装船：

（8）寄送资料：

进口：

（1）寄送资料起运港的船公司在货船到港前（近洋24小时，远洋7天）用传真或邮寄向卸货港提供提单副本，舱单，装箱单等货

物清单。

（2）分发单证：船公司或其代理应及时地将起运港寄来的相关货运单据分别送给相关的进口货代或收货人。以使货到港前做好准

备。

（3）发到货公告：船公司预告到港日，船到港后发正式到货公告。

（4）换取提货单：收货人持正本提单向船公司换取提货单。

（5）卸船提货：办理进口报关。

（6）提货时发现铅封损坏，或箱子破损，要与货运站共同签认，以便向船公司索赔。

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