对账怎么对才快又准，客户对账的技巧和方法有哪些
对账怎么对才快又准？
定期核对账簿记录，对账其目的是保证账簿记录的正确性和完整性。由于种种原因，会计人员在计算、记账、过账的过程中不可避免地会发生各种差错。
对账为了保证账簿记录的正确性，为编制会计报表提供真实可靠的数据资料，在结账前，会计人员就必须做好对账工作，以做到账证相符、账账相符、账实相符。
客户对账的技巧和方法？
审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。
2.审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。
3.逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。技巧二:余额核对
在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生；判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节；查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。
双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。技巧三:发生额核对造成双方余额不一致的原因有很多，如果通过分析差额无法确定双方余额不一致的原因时节，则需进行发生额核对。
核对发生额，有以下两种方法：1.核对双方的业务发生额，可不按时间顺序逐笔核对，而是分别核对借方发生额或者贷方发生额。
2.核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额，找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。若此类业务对余额不产生影响，则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。如此可缩小详细核对的范围，从而减少对账工作量。
在现今的会计处理中，往来账是为基本也是为重要的账务处理体系之一，会计初学者需要注意的是，往来账的账面调整必须有银行（包括内行）的单据作为依据，不得随便调整。
会计人员怎样做好对账工作？
对账是根据账簿记录进行的账证、账账、账实、账 表核对工作，以保证会计核算正确和财物的安全管理。做 好对账工作，会计出纳要把握以下环节：
1.账证核对，是根据各种账簿记录与记账凭证及其所 附的原始凭证进行核对。
出纳人员登记的现金日记账和银 行存款日记账要与收付款凭证、记账凭证核对相符;会计人 员登记的总账要与科目汇总表核对相符，明细账要与记账 凭证核对相符。
账账核对，是指总账与类明租账、日记账等账簿 之间的发生额、余额所进行的核对，分类明细账与实物资产 账之间的核对，做到账账相符。
3.账实核对，是指各种财产物资的账面余额与实存数 额相互核对。
出纳的现金日记账每天要与库存现金核对相 符、银行存款日记账要每月与银行实际存款的对账单核对 相符，如有未达账项，要通过编制银行存款余额调节表调整 相符；实物资产账的数量要与实物数量核对相符；往来账要 与债权债务人实际债款数核对相符等。
4.账表相符，是指会计报表的数据要与会计账簿的相 关数据核对相符。会计人员在编制会il报表之前，必须核对账账相符并试算平衡的基础上，再择据有关账户的余 额和发生额编制会计报表，做到账表相符。
出纳和老板怎么对账？
正常情况下的企业出纳应当和财务人员核对账目，也就是说出纳和会计相互核对账目。可能是一些比较小的企业或个体户，出纳之间和老板衔接。对账其实很简单，就是讲银行流水逐笔核对。会计要根据银行流水进行做会计凭证。然后他在库存现金和银行存款余额就会计算出来。需要和出纳的现金日记账和银行存款账核对一致就可以了。
出纳是管钱的，按照正常，账实相符就可以了，也就是出纳与会计对账，确保做到账实相符。
跟老板对账，也是要根据账目来核对的，或者简单的一些账目，公司没有设置会计这个岗位，出纳可以根据自己登记的日记账，有收有支，有疑问的可以拿出原始凭证，有理有据，什么都可以解释的清楚
出纳该怎么和老板对账？
会计与出纳对账主要是对期末的库存现金和银行存款出纳帐上的余额于会计账上算的库存现金和银行存款可能是一样，如果不一样就要查原因，如多算，多记，漏，算错算等，要及时查明公证，必须要核对相符，会计才能进行下一步操作。
会计过账的8个步骤？
会计循环是在经济业务事项发生时，从填制和审核会计凭证开始，到登记账簿，直至编制财务会计报告，即完成一个会计期间会计核算工作的过程。
基本步骤
（1）对于发生的经济业务进行初步的确认和记录，即填制和审核原始凭证；
（2）填制记账凭证，即在审核的原始凭证的基础上，通过编制会计分录填制记账凭证； （3）登记账簿，包括日记帐、总分类账和明细分类账；
（4）编制调整分录，其目的是为了将收付实现制转换为权责发生制；
（5）结账，即将有关账户结算出本期总的发生额和期末余额；
（6）对账，包括账证核对、账账核对和账实核对；
（7）试算平衡，即根据借贷记帐法的基本原理进行全部总分类账户的借方与贷方总额的试算平衡；
（8）编制会计报表和其他财务报告。
财务怎么和客户对账？
财务部和客户对账流程是：
1、财务部从财务软件（ERP系统中）导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的，导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单。
2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。
3、对客户提出疑问，及时解决问题；若无反馈，主动联系，确认回执。
4、将对账单及回执单进行归档，如有逾期欠款转入催款程序。
5、对对账数据进行收集、整理、分析，提出报告给领导参考，并对本次对账工作作出总结
关于对账工作,其实也没什么流程可言,主要是自己要细心、要有耐心、要勤、先将自己的账做好，另外，不知你是属于财务部门的还是销售部门的，财务部门对账与销售部门对账不太一样，财务部门一般是按开票/收款或收到发票/付款情况对账，销售部门是按发货，收款对账，针对不同的客户，有时需将两者结合起来对账，所以你要了解对方是要求对的哪一盘账，另外，还要了解相关工作如果做的，这样你才能真正对好账，以不变应万变，不论客户给的是什么账单你都能对下来。
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