公司发票会计开错了怎么办，会计开错票怎么办啊?

公司发票会计开错了咋办，应该如何处理？

除了平日的做账、记账外，像企业的发票、凭证等也需交由财务人员进行统一来负责，因为涉及的工作事务太多，会计人自己难免也出现发票开具错误等情形，既然如此那，但凡是碰见这样的问题，要该咋办，应该如何处理?详细怎么处理?

　　一、金额、税额多开或少开

　　假设各位考生在收取发票时，发现了发票上的金额多开或者少开的问题产生，一定要及时联系销货方重新正确开具一张发票，针对这样的情况，购货的一方是完全有义务及责任将错的发票进行退回的。

　　详细处理方式，购货一方需将原来开错的发票上加盖或标明“作废”印记，还了解错误因素的信息，同时要求对方重新开具正确的发票过来。

　　二、金额数目写错，但双方已经入账

　　在发票上的金额出错的情况下，双方或者一方已经进行了有关账务上的处理，这问题要该咋办，应该如何处理?

　　针对这样的问题，财会人也不用惊慌，处理方式也很简单，既然，已经入账了，既然如此那，要求对方按少开差额补开一张篮子的专用发票，并在在发票上注明了解情况完全就能够了。

　　三、发票金额多填，还双方或一方已进行财务处理

　　有关这个问题可分为两个情况来处理，针对销货方已进行财务处理，但购货方未进行财务处理的，既然如此那，购货方需将原来出错的发票退回给销货方，并要求销货方重新开具正确的发票，日期方面也需重新在内容框中填写重新开具的日期。

　　而针对双方已经进行财务处理的，既然如此那，还要购货方向当地税务机关申办“销货退回折让”手续，并获取红字发票、各自冲减销售金额。

　　四、发票信息在内容框中填写不规范

　　针对只是发票上的信息在内容框中填写不规范，而金额数目是在内容框中填写正确的，既然如此那，只购货方将原来的错票进行退回，然后要求销货方重新开具满足规定要求的发票完全就能够了，开票的日期也需重新在内容框中填写，还也一定要在发票上注明“重开”字样，然后把原来的发票加盖“作废”标记完全就能够了。

1.开票当月，使用发票作废功能

2.跨月发票作废，使用红字功能

如何使用红字开票功能，应遵守《国家税务总局有关红字增值税发票开具相关问题的公告信息》的有关规定

发票作废须知：

因为增值税电子发票 具有可复制性，没办法 回收的特点，但凡是开具暂不可以作废。

开具的增值税电子普通发票，但凡是发现开具错误，不可以作废，也不用退回原增值税电子普通发票，直接开具红字增值税电子普通发票就可以。

发票开错了有几种处理方式：增值税普通发票不管是当月发现开错了，还是以后月份发现了，都可以作废重开。假设是增值税专用发票开错了，当月可以作废重开。假设跨月了，就只可以冲红，而不可以作废了。冲红也分两种情况：

一是收票方未认证，出票才可以在开票系统在内容框中填写开具红票申请单，然后开具红票。

二是收票方已经认证了，就要由收票方开具红票申请单，将单号告诉出票方，由出票方开具红票。

重新拿回给会计冲帐重开

发票开错了，把错误的发票退回财务，会计会再给你重新开一张正确的发票

开错的发票，开票当月发现时，可以将发票直接交回给会计，作废后重新开具。

开票次月以后发现时，将发票交回给会计后，作废手续比较复杂，提交一部分说明资料，作废后重新开具。

当月发票开错了可以作废，跨月发现的开红字发票

没给出去的马上作废重开，给出去的普通发票退回重开。专用发票开红字公告书，开红字发票后再次开正确的发票。

会计开错票损失谁来担负责任？

会计开错票，假设给其他单位和个人导致损失，那么第一由会计所在单位担负责任，补上来给其他单位和个人导致的损失，所在单位可以再追究会计个人担负责任。

假设会计开错票是给本单位导致损失，既然如此那，由所在单位决定是不是由会计个人担负责任。

视情况而定。

假设会计开错票是给本单位导致损失,既然如此那，由所在单位决定是不是由会计个人担负责任。

财务公司做错账，这是财务部门的失职，应负错误账务的都责任，当然这里要分析账务处理的原尾过程、才好定性，大多数情况下财务公司(财务部门)经过严格的相关法律法规的学习和业务备训，深知财务公司职责和严肃性，决不可能人为的做假账，给企业添乱、增多忙烦

发票开错扣钱吗？

《增值税专用发票使用规定》对其有对应的相关规定：

第十三条 大多数情况下纳税人在开具专用发票当月，出现销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联满足作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。

作废专用发票须在防伪税控系统中将对应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

不扣，让财务给你开正确的就不扣了。

发票开错不扣钱的 开错的发票可以到税务所申请报废重新申领

初级会计职称备考资料及辅导课程

初级会计职称培训班-名师辅导课程

初级会计职称备考资料免费下载