办公用电费会计分录，电费估价入账分录怎么写

办公用电费会计分录？

分录处理

　　借：生产成本/制造费用/管理费用/销售费用

　　 应交税费-应交增值税(进项税额)

　　 贷：银行存款/库存现金/应付账款等

　　生产产品使用的电费计入生产成本科目;车间管理部门使用的电费计入制造费用科目;管理部门使用的电费计入管理费用科目;销售部门使用的电费计入销售费用科目。

1、企业收到开具的电费发票，会计分录为：

　　借：管理费用-电费(按照费用所属部门计入有关科目)

　 　应交税费-应交增值税(进项税额)

　　 贷：应付账款

　　2、企业支付电费，会计分录为：

　　借：应付账款

　 　贷：银行存款

　　3、期末，结转企业电费，会计分录为：

　　借：本年利润

　　 贷：管理费用-电费(按照费用所属部门计入有关科目)

　　企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的出现和结转情况。该科目借方登记企业出现的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目标管理费用，结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

　　管理费用涵盖：企业董事会和行政管理部门在企业的经营管理中出现的，或者应由企业统一负担的公司经费(涵盖行政管理部门职工工资、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等)、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会会费(涵盖董事会成员津贴、会议费和差旅费等)、请来中介机构费、咨询费(含顾问费)、诉讼费、业务招待费、技术转让费、矿产资源补偿费、研究费用、排污费还有企业生产车间和行政管理部门出现的固定资产修理费用等。

　　应付账款是负债类科目，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。一般是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而出现的债务，这是买卖双方在购销活动中因为获取物资与支付货款在时间上不完全一样而出现的负债。

应计入，借：管理费用－水电费，货：银行存款等。

借：费用-办公费用

贷：银行存款

电费估价入账分录？

估价入账的会计分录：

1、发票未到则货物为估计数，则大多数情况下不考虑税金问题：借：原材料（暂估），贷：应付账款-暂估应付款。

2、红字冲回：借：原材料，贷：应付账款-暂估应付款等。

3、重新入账：借：原材料、应交税费-应交增值税（进项税额），贷：应付账款等。应交税费是按照税法规定应上缴的各自不同的税款是应付账款的一种，主要涵盖应该交纳的增值税、城市维护建设税等税费。该科目标贷方登记应交纳的各自不同的税费，借方登记已交纳的各自不同的税费，期末贷方余额反映暂时还没有交纳的税费，期末如为借方余额反映多交或暂时还没有抵扣的税费。

员工内部用的水电费会计分录？

借：其他应收款，贷：银行存款一代交电费

其他公司用我公司的电费怎么入账？

假设其他公司使用了您的电费，您可以采用以下几种方法来进行入账：

1.签署协议：可以与其他公司签署使用电费的协议，明确使用的电费金额、支付方法、结算周期等有关事项，以保证您可以取得对应的收入。

2.开具发票：可以向其他公司开具电费发票，以证明其他公司使用了您的电费，并收取对应的费用。

3.通过电力公司入账：可以通过向电力公司出具有关证明材料，向电力公司申请故将他他公司使用的电费入账到您的电费账户中。

需要大家特别注意的是，不一样地区的电费入账方法可能会带来一定不一样，详细操作方式建议您咨询当地的电力公司或有关部门。同时，为了保证您的权益，建议您与其他公司签署正式的合同或协议，以保证双方的权益得到保证。

你们自己是什么性质的公司，自己开发票给对方，开的主要内容是收取电费？假设不是，完全就能够这么做分录：

收对方电费：

借：库存现金/银行存款

贷：其他应付款-代收水电费

付电费：借：其他应付款-代收水电费

贷：库存现金/银行存款

假设其他公司使用了您公司的电费，您可以将这笔费用作为其他公司的服务费用或租金收入入账。

您需与对方公司签署一份合同，明确费用的计算方法和支付方法，并保留好有关的发票和收据作为凭证。

在记账时，需将这笔费用的金额记录在收入账户中，并在财务报表中反映出来。同时，需根据税法规定缴纳有关的税费。

假设其他公司使用了你公司的电费，这样的情况可能是因为电费计量设备或计价方法存在问题致使的。详细的处理方式可按以下步骤进行：

1. 确认电费计量设备是不是准确，如电表是不是正常运行、计费方法是不是正确等。

2. 假设发现其他公司使用了你公司的电费，可以先联系有关公司进行沟通，了解详细情况，确认是不是存在误用或其他问题。

3. 假设确认存在误用，可以协商处理或采用法律手段进行维权。

4. 假设需入账，你可以向有关公司提供电费发票或收据等凭证，让其根据有关法规进行入账。

总而言之，处理这个问题需依据详细情况进行沟通协商，假设存在争议可以向有关部门投诉或求助。

这个可以算作你的公司的帐，到时候你交电费，对方用了多少再补给你，或者你们当中协商好了每个月固定用电量多少，达到后面限电。

假设其他公司使用了您的公司电费，大多数情况下需进行有关的会计入账处理。详细操作方法可能因不一样的公司和地区而带来一定不一样，以下提供一个大多数情况下性的处理流程供参考：

记录收支情况：故将他他公司使用电费的收支情况记录在财务台账中，涵盖应收账款及实收款项等信息。

确认收款方：确定其他公司名称、地点位置、联系人及开户行等基本信息，以便向其收取电费款项。

开具发票：按照有关规定，在收到对方电费后，向对方开具正式的发票或收据，明确收款金额、时间、用途等信息。

进行入账处理：按照以上信息，将有关的收支情况进行会计入账处理，涵盖借方科目和贷方科目等内容，保证准确正确。

需要大家特别注意的是，以上流程是比较大多数情况下性的处理方法，详细操作过程还要有结合详细情况进行调整和更改。除开这点涉及税务、财务、合同等多个方面，需遵循有关法律法规及企业内部管理制度，防止产生纠纷和风险。假设无法确定详细操作方法，建议咨询专业会计师或有关人员帮助处理。

假设其他公司使用了您公司的电费，这说明了它们消耗了您公司的资源并且需要向您付款。这笔费用应该作为其他公司的借款或欠款，并记录在账户应收款项中。

您的公司可以向其他公司发出账单或付款公告，并要求其支付该费用。

您的公司需保证记录清晰准确，并随时跟进其他公司的付款情况，以保证您公司的利益得到充分保证。

针对这个情况做出以下分析：1、该电费你担负：直接计入有关费用科目2、该电费对方担负：在获取电费发票付款后，根据对方实质上应该担负的电费金额计入其他应收款科目，并将发票复印一份交给对方（注明对方应担负的金额，对方有做账和付款的依据），待收款后冲销其他应收款。

发票管理办法第三条规定，发票是指在购销商品，提供或者接受服务还有从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证，第二十一条规定，全部单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务还有从事其他经营活动支付款项，需要向收款方获取发票，根据上面说的规定，你公司向电力部门购买电力时应该向收款方索取发票并据以入账，但根据你公司与对方单位共用一块电表，电业部门不独自给你公司开具发票的情况特殊，建议你公司与对方单位提出水电费公摊意见，报主管税务机关部门审批并据以税前扣除，并同时制作原始凭证分割单及原始凭证复印件来入账；一张原始凭证所列支出需由哪些单位共同负担，应故将他他单位负担的部分，开给对方原始凭证分割单进行结算，并将该原始凭证分割单副本附入记账凭证。

您好，有关您的问题，大多数情况下企业会经由财务报销或银行账户来完成其它公司用您公司电费的入账。大多数情况下企业会进行实收实付抵扣，按照详细情况及法律要求，会记录下有关凭证。

在达到电费入账时，可以按照详细情况考虑是不是使用增值税发票、发票或其他财务文件，这将主要还是看您的企业政策。

其他公司用我公司的电费，可以让会计在自己公司的账本上，记录一下这笔钱，账户就叫其他费用。然后到时候在去手帐就好了。

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