公司内部会计如何给员工报销费用，财务共享模式下费用报销流程图-华宇考试网

本文主要针对公司内部会计如何给员工报销费用，财务共享模式下费用报销流程图和费用报销会计等几个问题进行详细讲解，大家可以通过阅读这篇文章对公司内部会计如何给员工报销费用有一个初步认识，对于今年数据还未公布且时效性较强或政策频繁变动的内容，也可以通过阅览本文做一个参考了解，希望本篇文章能对你有所帮助。

公司内部会计如何给员工报销费用？

根据一般规定，公司除了正常费用的开支外，其他各项支出一定要事先提向各级部门提出计划，待批准后，在计划范围内列支。

例如公司要添置办公用品，要先由人事部门人员，统计各个主管部门所需的办公用品数量，根据市场价格预算出总价，在内容框中填写费用申请单，经过上级或者总经理签字同意后，到公司财务人员申请有关费用。待办公用品买来后，将发票交给财务人员，并填制报销单。报销单需报销人员，财务人员，上级管理人员统一签字后，才可交给出纳付款，大多数情况下需出纳再在内容框中填写一张付款单，费用多退少补。

例子：公司计划购买一批办公用品，预估500元，人事小明申请费用后，去超市实质上购买办公用品450元。详细账务处理请看下方具体内容：

领取费耗费时长：

借：其他应收款-小明 500

贷：库存现金 500

报销费耗费时长：

借：管理费用 450

库存现金 50

贷：其他应收款 50

现实工作中会出现一部分比较棘手的业务，来不及进行费用的申请和审批的程序。还要业务人员自己先垫资后再来报销。报销前，同样需在内容框中填写费用申请单，等领导批示后，交给财务人员。因为公司用钱需统一时间具体安排，在出纳未付款时，会计需先做其他应付款挂账，待收到出纳的付款单后，再故将他他应付款转到有关费用中。

财务共享模式下费用报销流程？

在财务共享模式下，费用报销流程请看下方具体内容：

1. 创建报销单：员工需在内容框中填写费用报销申请单，涵盖费用明细、金额、日期等信息。一般可以通过企业内部的财务系统或在线报销平台提交申请。

2. 提交申请：但凡是报销申请单在内容框中填写结束，员工可以故将他提交到财务部门进行核验。这可以通过系统中的提交功能按钮或发送电子邮件来完成。

3. 财务审查核验：财务部门接收到报销申请后，会进行核验。他们将核对报销申请单上的信息，确认费用的合理性和准确性。假设有问题或需进一步的审核查验，可能会联系员工以获取更多具体信息。

4. 批准或拒绝：在审查核验流程成功后，财务部门会按照公司的政策和规定决定是不是批准报销申请。假设申请满足规定，财务部门会批准报销，并进入下一步。

5. 支付款项：但凡是报销申请被批准，财务部门会按照所选的付款方法，将报销金额支付给员工。这可能是通过银行支付、支票或直接存入员工指定的账户完成。

6. 记账和归档：完成报销后，财务部门会将报销记录进行记账，并妥善归档以备查阅和审计。这样可以保证公司的财务记录完整和准确。

需要大家特别注意的是，详细的费用报销流程可能因公司而异，这些步骤只是大多数情况下性的详细指导。在实质上操作中，建议按照公司的详细政策和流程进行报销申请。

1. 是明确的。2. 因为在财务共享模式下，费用报销需经过一系列的步骤和审查核验，保证费用的合理性和准确性。第一，员工需在内容框中填写费用报销单，涵盖费用的明细和有关凭证。然后，费用报销单需提交给财务部门进行核验，核对费用的合规性和满足公司政策的要求。最后，财务部门会进行审批并进行对应的报销操作，将费用返还给员工。3. 除开这点在财务共享模式下，还可以延伸讨论其他有关的流程，比如费用预算和控制、费用审计等，以保证公司财务的透明度和有效性。同时，财务共享模式也可促进公司内部各个主管部门当中的协作和沟通，提升财务管理的效率和准确性。

申请报销员工在出现费用后面,需及时地提交报销申请。申请流程很简单,只在内容框中填写表格,提交发票和费用明细就可以。

申请的主要内容一定要真实有效,每个费用申请一定要与实质上支出的费用完全一样。一次报销中,员工只可以申请一个项目,不可以将多个项目标费用混合报销。全部的费用申请信息保存在系统中。