采购部早会内容

采购部早会内容？

采购部每天开早会，内容简洁，时间控制在15分钟内，室主任把咋天生产反应的缺料情况，逐步一个个落实，针对采购计划上节点，重点提醒，具体安排今天采购员的催交，交验丶入库等工作，需派人出差催交的具体安排等，最后每一个采购员有无困难，逐步一个个简要说一下等。

作为一个采购新手，我该从哪启动学习采购这方面的知识呢？

采购员的岗位职责

1、 主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，不要差错，按需进货，及时采办保证及时到货。

2、 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

3、 以搞好“采购供应，保证经营需”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握并熟悉酒店相关财务规定还有对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各自不同的物资采购计划。

4、 熟悉和掌握并熟悉自己分管的各自不同的物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握并熟悉市场供求即时行情，适时组织采购。

5、 按“谁经手谁负责”的原则，要对自己分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽量多渠道采购，降低采购成本，提升采购质量。

6、 及时完成部门下达的各项采购任务，及时保证企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。

7、 严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时公告收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、 服从公司财务监督，遵循公司相关规章制度及员工守则。出自采购经理人论坛网

采购主管应具备的能力？

1.保证商品采购供应：随时了解各商品部的商品销售状况，为商品采购供应作准备。

　　2.拟定商品采购计划：按期(大多数情况下以15天或30天为一周期)制定商品采购计划，涵盖重点商品的选择、商品价格、数量、供应商的选择等。

　　3.详细采购：涵盖采价、议价、与供货商协商条件、商品引进及配送等。

　　4.商品业务管理：涵盖检查各商品部销售情况，发现畅销和滞销商品，处理滞销商品，整理存货、盘点等。

　　5.帮助商品销售：制定商品促销计划，制定销售特价商品的计划，市场行销调查，了解消费者变动及竞争对手促销措施和经营策略，等等。

　　6.服务人员的培训：帮助培训服务员，让服务员了解商品性能、特点等，理解并掌握一部分的商品知识，促进商品销售。

1.具备采购工作的专业知识和能力，熟悉采购工作流程，能进行商务谈判，熟悉标书、采购合同的制定;

　　2.具备良好的沟通协调能力，可以很好的与供应商和公司内部其他部门进行沟通，有效的协调工作中碰见的各自不同的冲突和问题;

　　3.具备良好的控制能力，能进行时间、成本控制，能对下属员工的工作还有行为进行控制;

　　4.具备良好的商务谈判能力，可以准确把控掌握对方的观点，合理推算预测对方的用意，获取商务的主要权

企业单位的采购主管的工作职责为，负责本企业生产经营所需物资、材料、设备等供应工作的组织管理，因为这个原因，采购主管应具备以下能力:一是熟悉所需物资、材料、设备的市场行情和生产厂家。

二是对市场价格的行情变化有很强的预判能力，在一定程度上时机采购，以降低企业采购成本。

三是合理组织具体安排本部门工作，保证采购工作有序运营。

专业技能

1.懂材料，材质。清楚贵公司所需原材料，配件种类及大体价格。懂这个行业，了解这个行业情，会看行情，市场涨落。期货也要特别注意。

2.懂管理，会分配任务和钱。

个人技能:

1.会拉拢人心，能为下边人背锅。

2 会为人处事，要有颗玲珑心，把老板伺候好了，才可以有钱赚。

3.做事果断，做工作时要有威严。也要有一部分手段。

4.会应付事。例如吃饭，喝酒等。该花钱时不可以省。

5.会面谈削价。

6.懂市场行情，也要为自己开展一部分人际关系。毕竟花无百日红。

7.想到再告诉你。

物资采购管理制度及流程？

采购管理制度及采购流程是：

1、采购经办人在“物品申请单或采购订单”内需在内容框中填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2、各采购经办人在采购前一定要把“物品申请单或采购”交到财务部进行核验，报总经理审批后，才能够进行采购。

3、采购物料一定要写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提升采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少没有必要要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

本制度涉及的采购类别涵盖：项目采购（材料采购、工程采购）、年采购、零星采购、应急采购。

本制度涉及的采购物品涵盖：单价 万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品还有应急事件、突发事件中需采购的物品。

本制度中有权申购的部门涵盖：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

二、采购原则

1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人一定要高度重视。

2、采购一定要坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合多方面因素慎重考虑清楚质量、价格因素，择优选取。

3、各种物资都应该向正规商家采购，原则上要求全部采购物资都应该开具发票。

4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

5、各个主管部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不可以为同一人。

三、采购流程

1大多数情况下采购流程

1.1采购申请

1.1.1采购以前，申购人应该向仓库询问所需物资是不是有库存，避免重复采购。

1.1.2采购以前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及须知在内容框中填写“申购单”。这当中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上用鼠标勾选“紧急”选项，以便各个主管部门提高流转，及时处理。

1.1.4若撤销采购，应马上公告采购人，避免导致浪费。

1大多数情况下采购流程

1.1采购申请

1.1.1采购以前，申购人应该向仓库询问所需物资是不是有库存，避免重复采购。

1.1.2采购以前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及须知在内容框中填写“申购单”。这当中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上用鼠标勾选“紧急”选项，以便各个主管部门提高流转，及时处理。

1.1.4若撤销采购，应马上公告采购人，避免导致浪费。

1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经过公司负责人批准后由申购人在内容框中填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人在内容框中填写“采购物资流转单”。

1.3询价

1.3.1各个主管部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

1.3.2采购人询价时应注意审核查验供应商的主体资格（经营状态、是不是及时年检、有无失信记录、是不是涉及重要诉讼等），要求供应商提供联系方法以便负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供居民身份证复印件）。同时，采购人可以在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。

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1.4核价：采购人或负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，在内容框中填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，才能够进行采购。

1.6采购开展与验收入库

1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或公告财务办进货款手续。

1.6.2采购人根据核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话号码、传真等方法确定交货日期或到市场采购。针对需订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。

1.6.3全部采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，根据预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如果是因为需马上使用不可以及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合相关规定和要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收结束后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。

1.6.4全部采购物资原则上要求货票同行，采购人可以在货到后1个月内办理报销手续，因超越报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人担负。

1.6.5采购物资不论金额大小，全部由采购人签字，财务部负责人审查核验，报公司总负责人核准签字后才可以报销。

1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部才可以结款或开具支票。

2特殊采购流程

2.1集中计划采购：凡属平日办公用品一定要集中购买的，各个主管部门可以在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。

2.2零星采购

零星采购是指偶然出现的、所采购物资低于 元的采购（如果是因为公司接待、聚会需进行的采购，场地调查、工程施工途中因缺乏配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。

2.2.1各个主管部门人员需进行零星采购的，应第一以电话号码的方法征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。

2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，如供应商原因不可以开具发票的，应要求开具收款收据。

2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应在内容框中填写“物资采购流转单”，根据大多数情况下采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务可以在全部材料提交后 日内将采购人垫付金额退还采购人。

2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资出现质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。

2.2.5因场地调查、施工等工程需而进行的零星采购，可以在完成采购后纳入工程预算。因其他原因出现的零星采购，需入库的，可以在采购成功后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部才可以报销。

2.3应急采购

应急采购是指公司因应急处置需，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。

2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没带来一定需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后才可以进行采购。

2.3.2应急采购不需要进行三方询价，应以最便捷的方法进行采购，兼顾价格和质量。

2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，根据大多数情况下采购流程进行流转。剩下物资要补办入库手续，获取入库单。若应急采购没办法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。

2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购成功后，可以在 日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审查核验，财务部在全部材料提交后 日内将垫付金额退还垫资人。

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