领导干部个人整改措施落实报告怎么写，对财务现金结算不符合规定怎么写整改

一是细化工作要求

针对镇“三公”费用管理实质上情况，出台了《伙牌镇落实厉行节约、规范“三公”费用管理若干规定的公告》，重点对车辆购置运行、公务招待、公款外出参观学习和考察等方面进行了具体规定，明确各个相关机构主要领导是“三公”费用管理的第一责任人。

同时，将“三公”费用管理工作纳入年落实党风廉政建设责任制考查范围，对超支的单位严格开展党风廉政建设责任制“一票否决”。

二是实行适时监控

坚持月例会分析制度。每月初，纪委、财政等部门相关人员定期召开“三公”费用指标分析会，重点对上月全镇“三公”费用支出情况进行认真分析研究，对超支数目金额不太大的单位进行预警提醒，对超支过大的单位下发 “三公”费用停报公告书，并对单位主要领导进行预警提醒。

三是强化监督检查

实行定期检查。每月对1至3个村、2至4个镇直单位“三公”费用的支出、审查核验、公开情况进行定期检查，并将检查结果在全镇范围内进行通报；开展随机抽查。按照平日间掌握并熟悉情况，对部分单位“三公”费用支出情况进行随机抽查，对在检查中违反相关规定的视情节给予对应的责任追究；落实变动监管。

将各个相关机构“三公”费用管理工作纳入综合监督检查范围，作为一项常态化监督检查内容。

四是严格责任追究

注重平日间落实。在监督检查的基础上，针对实质上的困难，发现一起，查处一起，通报一起。坚持每季度向镇委党委会报告一次全镇各个相关机构“三公”费用支出情况，重点对超支的单位在党委会上进行公开。

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建议这样写：

1、第一说明自己没有做好的因素及问题点；

2、说明自己整改措施的措施及对策；

3、引以为鉴，让其他单位也导致注意。

4、总结：为未来提供一个参考，不要后续再犯类似错误。

一、领导高度重视

组织学习教学育局相关财务文件，提升认识。要求财务人员，掌握并熟悉财务制度，查找问题，仔细反思，找差距，寻因素。使财务工作做到精、准、细、严。

二、实质上的困难，及整改情况

1、财务人员没有从业资格证。

2、未完全执行中小学生公用经费使用办法。

3、财务票据不规范。

4、固定资产登记手续不规范。

5、资金管理不规范。

6、存在购置设备30000元以上，未履行向教育局领导审批程序。

7、贫困生补助资料不全。

三、针对实质上情况，进一步规范财务管理，严格根据相关会计制度核算收支，仔细整改存在问题。

1、财务人员没有从业资格证。准备参与培训，接受专业知识培训，获取从业资格证。

2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。公用经费不可以用作对其教师的任何劳务费支出。

3、针对寄宿生生活补助费用，严格执行“收支两条线”管理制度。

4、规范固定资产登记手续，随时出现，随时登记，作到不累积，不遗漏任何一笔手续。

5、规范资金管理，针对上级拨款资金，专款专用。严格遵循财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付，收款收据、白条报账等情况出现。第一要清楚发票的定义：发票是记录经济业务，明确经济责任的一种书面证明。

（1）用款计划不规范。针对办公经费和购买实物的报告要报多少拔付多少，针对工程类的报告不可以都支付，要到工程验收成功后才都拔付，避免导致非常多资金流入学校而跨这个时间段不结帐。（用款计划是在学校念书长的带着下，有财务、总务、教务和教师代表。要经这五类人员的商讨后所得出的用款计划，方为有效合法的计划。）

（2）签字不规范：三签字和领导签字不规范，三签字是指经办人签字、实物接收人或保管人签字和领导签字，经办人要签明用途，领导要按照不一样的发票要签明同意报销、同意支付、同意汇款、同意支付等字样。签字的同时大多数情况下不允许产生代签字情况，当产生需代签字时要写明经×××同意×××代签。

（3）发票金额和清单金额不符合；针对购买办公用品的发票，当发票金额与清单金额不相等的情况，将作为作废发票；针对就餐发票，当发票金额大于清单金额时以清单金额为准，当发票金额小于清单金额时以发票金额为准，简单单就来说一下就是就低不就高。

（4）工程类发发票要付双方所签定的合同、会议记录、预算报告、验收报告等；大规模的购买物品要有销售方和购买方所签定的合同，预算报告、物品清单，保管人需要在清单上一一钩对。这当中购置电脑类电器发票，要有配置清单，要用配置的材料来评估物品的价格。

（5）不可以产生凑票报账，发票和清单上的单位名称要一至，在一次经济业务中，面额一样的发票该连号的一定要连号，该断号的一定要断号。

（6）白条是我站存在的一个重要问题，大大多是劳务费。自 起，要向税务部门交纳劳务费税金，获取对应的发票，得以规范资金的管理。

（7）外出培训学习或团体出行等上级所组织的活动，应严格按出差的标准执行。

（8）财务公示要成为各校的一种制度，每一月末要向教师公示出本月的收支明细账，公示栏下要写明监督电话号码：6222355。并照照片存档，以照片作为公示的证明，期望各位教师监督。

6、在购置设备时，凡使用资金超越3000元，坚持向教教学辅导站打报告，上3万以上的报告要经教育局领导签字，学校才可以开展。杜绝采取分割方法使发票不满3万元。

7、针对贫困生资料问题，要严格根据规范要求，收齐资料，存档备查。今后，我们那么，会按照照财务制度管理经费，根据教育局要求严格把关，加强管理，持续性进取、使工作规范化、制度化。

公司财务整修改报考告范文

集团公司领导：

20XX年，aaaa财务部在工作中出现一部分错误，均因工作人员能力有限，致使错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有不少内容不满足规定并有重要纰漏，需马上整改，在集团财务中心的详细指导和督察下，我部门对出现的问题进行整改，现在将整改情况汇报请看下方具体内容：

一、整改内容

1、收购这个时间段票据审查核验不严，出现收款人在付款书上未签字情况。

2、价格或者扣杂有变化，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变化，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都出现差异。

3、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。

4、地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702#。

二、事件出现因素

1、工作态度不够严谨，不可以严格仔细的执行财务制度，未能认真谨严的审查核验财务票据，加上劳动强度超越负荷，付款业务过程和手续麻烦，金额小，客户多，而工作人员唯有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审查核验人员，集团和公司都曾经考虑过请来银行专业人才员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大因素，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能仔细审查核验便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，致使未能及时发现失误而失去好纠错时机。

2、价格和扣杂出现变化，因为时间问题未能在第一时间到地磅室更改磅单，但是，均由康大公司领导签字认可，事后更改磅单当事人不在，失去了更改的客观条件及意义。

3、成品库房产成品入库不准因素很复杂，主要因为库管员缺少工作经验，入库计数管理流程不明确，而本部门负责人虽然多次详细指导，但未能对库管员的实质上操作进行严格监督、检查和督促，当然也不可以排除生产收购期平日详细业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的执行。

三、给公司导致的后果

1、因出票人轻率出票及付款人缺少具体仔细的审查核验致使公司给农户多付款项为8287.47元。

2、没有及时更改磅单，对账务检查带来很多不便，给公司没有导致其它实质上经济利益影响，也没实质上损失。

3、库管员所报入库数据和实质上实物数据相差很大，致使公司会计对存货资产没办法正确计量，失去资产管理及控制的实质上意义。为达到资产管理目标，公司不可以很少次组织人力、物力、财力盘点实物，又给公司增多一定的不该出现的费用。

4、地磅单据没有统计入台帐是因为司磅员疏忽漏计，而报表报至财务部，当时对磅单的号码的连续性没有及时确认。

四、整改结果

1、未签字票据已经都找到当事人履行了签字的手续。

2、磅单和付款单据不符部分，已经都查找出因素，进行备注说明，并另外单独制作了调节表，并与其它有关资料装订在一起，以备随时查阅。

3、多付款部分，分别都找到了收款人。现在已经在通过法律程序处理。

4、库房盘点已经都结束，针对这个问题，公司制定了产成品出库的补充细则，并已经启动开展新的补充细则，实行双人出库。现在进展顺利。另按照员工能力及特点，对库管员进行了调整：由赵青俊接替库管工作，负责存货的计量和收发；原库管马艳萍因熟悉存货分布状况，以库房协管员身份继续帮助赵青俊管理存货。

5、漏计的购入原料，经过查证得到落实，原料已经入库，货款已经支付，并已经改正原始台帐记录。

6、对账实不符部分已经做了据实调整。

7、全厂于20XX年14月25日完成资产复查和补盘工作，现已经在进行资料整理。

五、整改后的反思及建议：

1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考查，以提升下属的工作能力，及时发现错误，并力争给每个岗位配备合适的工作人员，以此提升工作质量，降低发错几率。

2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，出现失误和错误争取在第一时间补上来、挽回和改正。

3、为不要出现失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：（1）增多稽核会计一人，也可考虑长时间录用，费用全年应该约2万元。（2）收购期可以仿效其他单位，请来银行付款，安全便捷，但是，手续费略微非常高，根据付款金额5‰-8‰。

4、完善管理流程和作业详细指导书，明确产品待检、分级、入库计数、码垛分类等的标准方式。(亿蜂 )

以上是本财务部对这一次财务整改的整体情况汇报，还请公司领导审核查验验收。

学校财务整修改报考告范文

凤庆县教育局计财股：

我中心校按照《云南财政厅有关开展 义务教育经费保证机制资金专项检查的公告》和教育局《有关进一步完善学校财务管理的公告》精神，还有教育局计财科 9月22号召开的财务培训会议的有关要求，对我校财务工作仔细进行了检查整改，现在将整改情况汇报请看下方具体内容:

一、仔细学习，提升认识

仔细组织学习教育局财务文件，提升认识，结合我校实质上，经校务会研究决定，成立了马街中心校财务整改领导小组。

组长:李中卫（校长）副组长:茶争茂(副校长)

组员:李红涛、罗亮、吴文海、王凤乔、茶正龙、何成虎、茶会国、史家珍。

二、依据制度要求仔细进行整改

在整改中，要求财务人员，掌握并熟悉财务制度，查问题，仔细反思，找差距，寻因素。

通过查看 9月至 8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，不需要整改。

存在问题：1、出纳员中还没有获取从业资格证，已经在学习争取；2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章；3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够详细。整改领导组针对这样的情况进行分工协作，分块整改，把所缺的主要内容整改完整。

总而言之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，第一要用资金来作后遁。针对这个问题，在今后的工作中，一定要以凤财联发[2023]97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审查核验小组审查核验后，再进行报账、公示。将财务相关事项等在栏目内发布，自觉接受上级、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保证机制经费的开支合法、合规、合理，保证学校义务教育保证机制经费的安全性，使义务教育保证机制经费发挥大的效益。

乡镇财务整修改报考告范文

按照瓮安县人民检查院建议书，瓮检反贪建（2023）02号文件，我镇村镇建设管理所负责人袁愈均挪用公款一案，所呈现出单位资金管理问题，结合工作实质上特作请看下方具体内容整改措施：

一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度。不要大额现金支出，杜绝白条顶库情况，严禁坐支现金；严格执行收支两条线，实行每月核实银行存款实质上存量制，建立奖罚制度；严禁库管和业务人员收取货款，杜绝以个人名义私存款。

二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格可控费用和三项这个时间段费用预算管理，严禁不属于正常经营业务范围的各自不同的开支。

三、完善资金管理制度，理顺财务、帐务处理流程，对资金定期清查盘点，加强流动资金监督管理，定期、不定期对流动资金进行清查和盘点，严禁白条顶库，保证资产的安全，不要导致新的损失。

四、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，保证资金的安全。

五、加强会计人员的培训，建立一支学习型、专业型的会计队伍，要求我们全体会计人员，一个方面要坚持政治理论知识的学习，提升自己的政治理论水平；另外一个方面要学业务、学技能，掌握并熟悉专业知识，获取专业技术职务资格，提升会计人员的整体素质。